Vender a crédito genera una cuenta por cobrar a nombre del cliente. Los abonos se registran contra esa cuenta y el saldo se actualiza al instante, sin cuadres manuales.
Cuentas por cobrar en OrigenPos con saldo pendiente, días de mora y estado de cartera
1
Identifica al cliente
La venta a crédito no funciona con CONSUMIDOR FINAL: necesitas seleccionar o crear el tercero al que le vas a fiar.
2
Cambia la condición de pago a crédito
En el panel de la venta actual, elige crédito en lugar de contado y define los días de plazo. La fecha de vencimiento se calcula sola.
3
Factura la venta
Al facturar, el valor queda como cuenta por cobrar del cliente en lugar de entrar a caja.
4
Registra el abono cuando pague
Entra a Cartera → Cuentas por cobrar, busca al cliente y registra el abono con el medio de pago y el valor recibido.
5
Consulta el saldo
La cartera muestra por cliente cuánto debe, desde cuándo y qué documentos componen ese saldo.
Ten en cuenta
Los abonos pueden ser parciales: puedes recibir cuantos pagos hagan falta hasta cancelar el documento.
Un cliente puede tener varios documentos pendientes a la vez. El saldo que ves es la suma de todos, y cada abono se aplica al documento que elijas.
